一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能。

　　（一）依法依规为各类进场交易的公共资源交易活动提供场所、设施和交易服务。

　　（二）协助相关部门建设公共资源交易电子交易系统，实施交易全过程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。

　　（三）受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中通用项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。

　　（四）为有关行政管理部门实施监督管理提供相关信息，技术支持等服务。

　　（五）为建设全市统一规范的公共资源交易平台提供技术支持和服务保障。

　　（六）承受行业主管部门的指导和监督。

　　（七）承担市委、市政府交办的其他工作

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　抚顺市公共资源交易中心（抚顺市政府采购中心）设5个内设机构（正科级）

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　人员编制33名。在职人员29人,新入职2人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　为全市公共资源交易活动提供场所，实施服务。加强平台场所建设。完善信息化建设。完善政府采购流程。用优质服务促工作顺利开展。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　本单位2022年收入金额为4,908,728.06元，2021年初预算收入金额为3,912,200.00元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　（1）预、决算差异情况，

　　全年差异金额为：996,528.06元

　　（2）差异原因分析。

　　主要为人员类差异，原因为工资提档升级及养老保险等系数变化及公积金调整等。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）人员支出4,075,796,06元，公用经费支出588,381.9元，项目经费支出244,500.00元。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　本年度三公经费支出为23,987.86元。

　　（2）会议费支出情况：

　　本年度无会议支出。

　　（3）培训费支出情况：

　　本年度无培训支出。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。

　　无

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　本年度支出金额为4,908,728.06元，其中人员支出为4,075,796.16元；公用经费支出为588,381.90元；项目支出为244,550.00元；人员支出占全年支出的83%。

　　5.非财政拨款收入分析。

　　本年度本单位无非财政收入。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1.2021年结转项目资金网络维修维护费220,000元，2022年结转项目资金网络维修维护费192,850元，合计金额412,850.00元.

　　2.消化结转和结余的对策。

　　在2022年8月16日市公共资源交易中心上报市政、市财政局《关于解决市公共资源交易平台可视化管理系统改造资金问题的请示》中，结转金额用于可视化管理系统改造，项目正在进行，尚未进入支付阶段。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　本年度固定资产增加1%，原因为新购入资产金额为1,499元；本单位无负债。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　2022年预算项目绩效目标基本完成。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　无

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核均按照相关要求完成。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作均按照要求在相关政府网站及门户网站公开完成。

　　（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

　　无

　　 

　　

　　 

　　

　　 

　　

　　附：

　　 

　　行政事业单位财务分析指标

　　 

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　 

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 

　　

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　4.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%